View Categories

Registrar un proveedor

1 minutos de lectura

Módulo Compras > Mantenimiento > Proveedores

En este formulario se registra los proveedores que a la empresa emiten facturas, Notas de Venta y Liquidaciones de Compra.

Proveedor-Formulario
Figura 5.1.1 Proveedores

Datos SRI

Se registra las autorización en los diferentes puntos de ventas del proveedor según el tipo de comprobante ya sea en las facturas, notas de crédito, notas de venta, notas de débito, liquidaciones de compra, retenciones, etc.

Figura 5.1.2 Datos SRI Proveedores

 

Punto VTA (Punto de Venta).

Figura 5.1.3 Punto de Venta Proveedores

Agencias

Se registran los datos del proveedor como es la dirección, teléfono, fax, correo electrónico, País, Ciudad, Provincia ya que tenemos la opción de poner alguna observación del proveedor.

Proveedor-Agencia
Figura 5.1.4 Agencias Proveedores

Contabilidad

Se selecciona las cuentas contables de los diferente proveedores.

Proveedor-Contabilidad
Figura 5.1.5 Contabilidad Proveedores

Cuentas Contables

  • Contado

  • Crédito

  • Cheques

  • Anticipos

– Advertencia

– Tipo Proveedor

– Parte Relacionada

– Contribuyente Especial

– Observaciones

Búsqueda

Figura 5.1.6 Búsqueda Cuentas Contables.

Nuevo: Permite registrar un Proveedor de forma automática se asigna el código de proveedor, una agencia, las cuentas contables según la configuración de los parámetros en el módulo de la contabilidad.

A continuación pulsamos el botón Nuevo

Boton-New

Proveedor-Nuevo
Figura 5.1.7 Nuevo Registro Proveedor

Ingresamos los datos del proveedor.

Rellenamos los campos obligatorios “Identificación / Nombre / Apellido /Agencia/ Cuentas Contables”.

Valida el tipo de identificación Cédula o RUC que sean correctos.

Verifica que no exista el tipo de identificación Cédula o RUC duplicados.

Presionamos el botón Guardar

boton-guardar

Proveedor-Guardar
Figura 5.1.8 Guardar Registro Proveedor