Módulo Compras > Mantenimiento > Proveedores

En este formulario se registra los proveedores que a la empresa emiten facturas, Notas de Venta y Liquidaciones de Compra.

Datos SRI

Se registra las autorización en los diferentes puntos de ventas del proveedor según el tipo de comprobante ya sea en las facturas, notas de crédito, notas de venta, notas de débito, liquidaciones de compra, retenciones, etc.

Figura 5.1.2 Datos SRI Proveedores

Punto VTA (Punto de Venta).

Figura 5.1.3 Punto de Venta Proveedores

Agencias

Se registran los datos del proveedor como es la dirección, teléfono, fax, correo electrónico, País, Ciudad, Provincia ya que tenemos la opción de poner alguna observación del proveedor.

Contabilidad

Se selecciona las cuentas contables de los diferente proveedores.

Cuentas Contables

• Contado

• Crédito

• Cheques

• Anticipos

– Advertencia

– Tipo Proveedor

– Parte Relacionada

– Contribuyente Especial

– Observaciones

Búsqueda

Figura 5.1.6 Búsqueda Cuentas Contables.

Nuevo: Permite registrar un Proveedor de forma automática se asigna el código de proveedor, una agencia, las cuentas contables según la configuración de los parámetros en el módulo de la contabilidad.

A continuación pulsamos el botón Nuevo

Ingresamos los datos del proveedor.

Rellenamos los campos obligatorios “Identificación / Nombre / Apellido /Agencia/ Cuentas Contables”.

Valida el tipo de identificación Cédula o RUC que sean correctos.

Verifica que no exista el tipo de identificación Cédula o RUC duplicados.

Presionamos el botón Guardar